سفر پر ایڈوانس رپورٹ. اخراجات کی رپورٹ کا فارم

سڑک پر تنظیم کے ملازمین کو یا دوسرے مقاصد، ایک خاص فارم کے لئے جاری کر رہے ہیں جس میں فنڈز کا حساب لے گا یہ کہا جاتا ہے "ایڈوانس رپورٹ کے سفر پر." اس دستاویز کے پیسے کے استعمال کی تصدیق کی ہے. فنڈز کے اجرا کے لیے بنیاد کے سر کا حکم ہے. اس مضمون میں آپ کو، ایک کاروباری دورے کے لئے ایک نمونہ اخراجات کی رپورٹ مل فارم جمع کرانے کے قوانین سیکھ جائے گی.

دستاویزات کے بہاؤ

ایک کاروباری دورے پر ہدایات کے لئے جاری کرنا ضروری ہے:

• حکم؛
• سروس کام؛
• شناخت کی.

واپسی پر آپ کی کارکردگی پر رپورٹ پیش کرنا لازمی فرض کی.

سرٹیفکیٹ ملازم سفر ہمیشہ اپنے آپ کو برقرار رکھنے چاہئے. ہر مرحلے پر یہ آمد اور روانگی کے وقت کا ایک نوٹ ہوتا ہے. فن کے مطابق. ، مکان کی خدمات حاصل دن فی، سفر کے لئے، اور دیگر اخراجات کے انتظام کے ساتھ پر اتفاق کیا گیا ہے کہ: 168 TC آریف، آجر ایسے اخراجات کے ملازم کو معاوضہ کرنا ہوگا.

عام طور پر، پیسے چھوڑنے سے پہلے ملازم کو دیا جاتا ہے. روسی فیڈریشن میں اخلاق نقد لین دین پر ضابطے کے مطابق، اس آپریشن سے بنا ہوتا ہے نقد وارنٹ (سی ایس سی) جس کی رقم اور وقت کی طرف اشارہ کرتا ملازم کی درخواست پر. فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں: نقد نقد، بینک کا چیک، کارپوریٹ کارڈ، منی ٹرانسفر سے.

رجسٹریشن

2002 کے بعد سے، ملکیت کی تمام شکلوں کے قانونی اداروں کو ایک خاص شکل تعداد میں AO-1 کا استعمال کرتے ہوئے. سفر، انٹرپرائز اکاؤنٹنگ کے فارم، واپسی کی تاریخ سے تین دن کے اندر اندر ایک کاپی میں بھر لے سکتے ہیں جس پر ایڈوانس رپورٹ. انہوں نے کہا کہ محکمہ خزانہ میں ٹیسٹ کیا جائے گا.

سامنے کی طرف پر مندرجہ ذیل اعداد و شمار کی طرف اشارہ کرتا ہے:

• تنظیم کا نام؛
• تعداد اور دستاویز کی تاریخ؛
• یونٹ نام؛
• F. IO افسر، ان کی پوزیشن؛
• مقصد فنڈز: hoznuzhdy، تجارتی سفر، مواد کی خریداری، وغیرہ.
• اگر کوئی ہے تو ایک سابقہ پیشگی ادائیگی کی میز کے اعداد و شمار میں اعلان. یہ بھی جاری رقم (روبل میں اور ایک پولیس افسر.) توازن کا حصہ خرچ متعین کرتا ہے یا overrun کیا.

اخراجات کی رپورٹ کے فارم دونوں اطراف پر بھرا ہوا ہے. پیٹھ پر اخراجات (رسیدیں، ٹکٹ، رسیدیں، اور اسی طرح کی. پی)، ان کے نمبر اور تاریخ، لاگت کی رقم کی تصدیق کے لئے دستاویزات کی فہرست دلالت کرتی ہے. ٹیبل کے نیچے جوابدہ شخص ان کے دستخط ڈال ضروری ہے.

نشان اکاؤنٹنگ

مالیاتی محکمہ ملازم کی صورت وصول ان تفصیلات کو بھرنے ضروری ہے کے بعد:

• "اکاؤنٹنگ اندراج" - خرچ ہونے والی رقم کی عکاسی کرتا ہے جس میں ذیلی اکاؤنٹس، کے اعداد پوسٹنگ؛
• آپ کی ایپلی کیشنز تک - جمع کرائی گئی دستاویزات کی تعداد؛
• خرچ پیسے کی منظور شدہ رقم فکسڈ اور چیف اکاؤنٹنٹ کے دستخط ڈال؛
• باقی تعارف کرایا یا اورفلوبٹ جاری؛
• نمبر اور ایس ایس پی یا RKO کی تاریخ؛
• کٹ لائن کے تحت تصدیقی دستاویزات کے لئے قبولیت کی وصولی ہے. یہاں اکاؤنٹنٹ ملازم نمبر اور رپورٹ کی تاریخ، رقم (الفاظ میں) بسم، جمع کرائی گئی دستاویزات کی تعداد کی انیشیلس ریکارڈ.

سفر پر بھرا پیشگی رپورٹ تنظیم کے سربراہ کو منظوری کے لئے خدمات انجام دیں.

ایک تجارتی سفر سے واپسی پر ملازم کے پاس کرنا ہوگا:

• سرٹیفکیٹ؛
• سروس کام؛
• اخراجات کی تصدیق ہے کہ دستاویزات کے ساتھ سفر پر ایک پیشگی کی رپورٹ.

آپ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو، آپ کو اے ٹی ایمز سے رسیدیں منسلک کرنا ضروری ہے. غیر ملکی دوروں افسر کی صورت میں سرحد کی تاریخ کراسنگ پر ایک نوٹ کے ساتھ پاسپورٹ کی ایک کاپی اور صفحے فراہم کرنا چاہیے.

مشن کی رپورٹ، جس کی ایک مثال ذیل میں پیش کیا جاتا ہے، منظوری کے لئے سر پر منتقل کیا جاتا ہے. نقد رقم واپس کی خرچ حصہ فوری طور پر یا اجرت سے روک. زیادہ سے زیادہ رقم نادر صورتوں میں، آمدنی کا 20٪ تک محدود ہے - 50٪.

پروگرام میں ڈیٹا داخل "1C"

مکمل اور منظور شدہ اخراجات کی رپورٹ پروگرام کی بنیاد پر فنڈز کے استعمال پر وائرنگ کی بنیاد رکھی. جس میں مینو "کوشپال" کھل جاتا ہے اس مقصد کے، کے عنوان سے ایک دستاویز کے لئے ٹول بار.

میگزین میں آپ کو "اضافہ کریں" کے بٹن پر کلک کر کے ایک نئے فارم بنانا چاہتے ہیں. اس طرح کی تفصیلات کے ساتھ بھرا ہوا:

• "Def کی. چہرہ "- F. IO عملے.
• "تفویض" - "سفر کے اخراجات."
• اس دستاویز کے "پیشگی" ٹیبل میں سی ایس سی تعداد کے فنڈز سے دی گئی جس پر اشارہ کرتا ہے.
• "درخواست" کے میدان میں ونڈو کے نچلے حصے میں جمع کرائی گئی دستاویزات کی تعداد کی طرف اشارہ کرتا.
• میں دستاویز کا اشارہ "دیگر" پینٹ کے اخراجات میں "سفر پر رپورٹ."

مثال

2500 روبل - 20/03/14 سے نمبر 8956 کے لئے ٹکٹ. VAT.

2400 مسح - سے 03/20/14 رہائش تعداد میں 1245 کے لئے رسید. VAT.

مدد-حساب کتاب (روزانہ) - 600 روبل. VAT.

DT 26 KT 71،01: دستاویز کے بعد پوسٹنگ فارم چاہئے.

روزانہ الاؤنس

اس دستاویزی فلم کی تصدیق نہیں کر رہا ہے جس کی قیمت، کی ایک علیحدہ حصہ ہے. منی ملازم کی اپنی ضروریات کے لئے جاری. دن فی تمام بستیوں کے لئے ایک ہی ہے. قانون کی طرف سے، روزانہ کی حد قدر، جس کی ذاتی انکم ٹیکس سے مشروط نہیں ہیں 700 روبل ہے. اس رقم سے زیادہ میں مقدار کے لئے 13 فیصد کی ٹیکس کی شرح چارج کی جائے ضروری ہے. دوروں کے لئے دن فی بیرون ملک منزل ملک پر منحصر ہے. حساب کتاب کے اختتام ہفتہ اور تعطیلات، وقت راستے میں خرچ سمیت کیلنڈر دن، کی بنیاد پر بنایا گیا ہے. ادائیگی ایک ملازم کی طرف سے یا بینک ٹرانسفر کے ذریعے بیانات کی بنیاد پر نقد ہو سکتا ہے. زیادہ تر صورتوں میں دوسرا آپشن استعمال کیا جاتا ہے. تاہم، "تنخواہ" کے لئے ان رقوم کی منتقلی جب کارڈوں دوبارہ ٹریننگ فنڈز کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں کہ ٹیکس خطرات ہو سکتے ہیں. تنازعات سے بچنے کے لئے، تنظیم کے ملازمین میں سے کسی کی تفصیلات کے لئے فنڈز کی منتقلی کے لئے امکان کے اکاؤنٹنگ پالیسی میں ظاہر کیا جانا چاہئے. دوسری صورت میں، ریاستی اداروں کے علاوہ ان کے ذاتی انکم ٹیکس، پر جمع ہونے پر کر رہے ہیں انشورنس پریمیم، کے طور پر بھی جرمانے اور سزائیں.

غیر ملکی مشنوں کے بارے میں کچھ الفاظ. تنظیم روبل، غیر ملکی کرنسی یا کارڈ کی منتقلی میں نقد رقم کی طرف سے جاری کیا جا سکتا ہے. سائز الاؤنس کا تعین کیا اجتماعی معاہدے کے ذریعے یا مقامی قواعد و ضوابط. ایک کاروباری دورے پر قیام کی مدت میں میرے پاسپورٹ میں ٹکٹوں پر شمار کیا جاتا ہے. دن کے انتظام کی طرف سے ادا کی فی کی راہ میں ایک جبری تاخیر کی صورت میں.

کاروباری دورے پر مثال پیشگی رپورٹ

کمپنی کا نام
تعداد کی EDRPO

04.01.2015 سال سے اخراجات کی رپورٹ تعداد 10

انفرادی: ایوانوف AA محکمہ: دکان پوزیشن: ایلیکٹریشن

مقصد: hoznuzhdy

№ فنڈز، ایک کاروباری دورے پر فراہم کی جاتی ہیں جس کے استعمال پر رپورٹ __-______
یا اکاؤنٹ پر نمبر RKO -15 04.19.2015 سے 500 rubles کی رقم. 00 سپاہی.

آپ کی رپورٹوں چیک کریں:
500 rubles کے ایک کل. 00 سپاہی.

$ 0: تمام بیان کو واپس. 00 سپاہی.

(بھرا اکاؤنٹنٹ)

500 rubles کے ایک کل.

یہ 500 روبل خرچ. 00 سپاہی.

میزان: € 0.00.

رپورٹ میں 500 rubles کی کل کی تصدیق کی. 00 سپاہی.

Overspending: 0 روبل 00 kopecks.

اپینڈکس 1 دستاویز

1. چیک 20.04.2015 کی № 1245.

کی _____ پر ___________ سجایا FFP تعداد میں ____ کی رقم کا کردار ادا توازن
اورفلوبٹ جاری: № سے RKO ___ ____.

تاریخ دستخط

تو اخراجات کی رپورٹ کا فارم بھرا ہوا. تمام اخراجات سینٹ کی بنیاد پر ریکارڈ کیا جاتا ہے.

اختتام

مشن پر ایڈوانس رپورٹ کے ملازمین کی طرف سے فنڈز کے استعمال کی تصدیق. فارم میں لکھا ہے: جن، کب اور کتنی رقم خرچ کی گئی ہے. تمام چیک اور رسیدوں کے پیسے کے استعمال کی تصدیق ہے کہ منسلک. تنظیم کے سربراہ - فارم اکاؤنٹنگ محکمہ میں ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد.